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第一部分    上海金山工业区党建服务中心概况

 

一、主要职能

1、做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作,为驻区单位党组织提供资源共享平台。

2、指导基层单位党组织做好党员发展、教育、管理的工作,负责做好流动党员接收、管理等事务。

3、落实工业区社区党工委的要求,做好居民区党组织书记的教育培训和日常管理工作。

4、为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务,协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。

5、指导基层党组织做好上海市党员组织管理信息系统维护等工作。

6、组织落实开展党员志愿者工作,为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导和服务。

7、协助做好党代表联络和服务工作。

二、机构设置

根据上述职责,上海市金山区金山工业区社区党建服务中心作为上海金山工业区1家独立核算的预算单位,无内设机构。


第二部分  上海金山工业区党建服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

217.16

一、一般公共服务支出

250.01

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

71.44

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.28

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.38

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.48

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

35.34

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

3.77

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

288.87

本年支出合计

293.98

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.28

年初结转和结余

53.85

年末结转和结余

48.47

总计

342.73

总计

342.73


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

288.87 

217.16 

71.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.28 

201

 

 

一般公共服务支出

244.54 

172.83

71.44

0.00

0.00

0.00

0.28 

201

99

 

其他一般公共服务支出

244.54

172.83

71.44

0.00

0.00

0.00

0.28

201

99

99

其他一般公共服务支出

244.54

172.83

71.44

0.00

0.00

0.00

0.28

208

 

 

社会保障和就业支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

11

 

残疾人事业

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

11

99

其他残疾人事业支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

 

医疗保障

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

02

事业单位医疗

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

 

 

城乡社区支出

35.34

35.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

01

 

城乡社区管理事务

35.34

35.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

35.34

35.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住房改革支出

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

293.98 

118.55 

175.43 

0.00 

0.00 

0.00 

201

 

 

一般公共服务支出

250.01

108.92

140.08

0.00

0.00

0.00

201

99

 

其他一般公共服务支出

250.01

109.92

140.08

0.00

0.00

0.00

201

99

99

其他一般公共服务支出

250.01

109.92

140.08

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

208

11

 

残疾人事业

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

208

11

99

其他残疾人事业支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

 

医疗保障

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

02

事业单位医疗

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

212

 

 

城乡社区支出

35.34

0.00

35.34

0.00

0.00

0.00

212

01

 

城乡社区管理事务

35.34

0.00

35.34

0.00

0.00

0.00

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

35.34

0.00

35.34

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

3.77

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住房改革支出

3.77

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

3.77

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

217.16 

一、一般公共服务支出

173.57 

173.57 

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

三、国防支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

五、教育支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.38 

0.38 

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.48 

4.48 

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

35.34 

35.34 

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

十九、住房保障支出

3.77 

3.77 

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00 

0.00 

0.00

本年收入合计

217.16 

本年支出合计

217.54 

217.54 

0.00

年初财政拨款结转和结余

6.25 

年末财政拨款结转和结余

5.88 

5.88 

0.00

      一般公共预算财政拨款

6.25 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

223.41 

总计

223.41 

223.41 

0.00 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

173.57

109.92

63.64

201

99

 

其他一般公共服务支出

173.57

109.92

63.64

201

99

99

其他一般公共服务支出

173.57

109.92

63.64

208

 

 

社会保障和就业支出

0.38

0.38

0.00

208

11

 

残疾人事业

0.38

0.38

0.00

208

11

99

其他残疾人事业支出

0.38

0.38

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

4.48

4.48

0.00

210

05

 

医疗保障

4.48

4.48

0.00

210

05

02

事业单位医疗

4.48

4.48

0.00

212

 

 

城乡社区支出

35.34

0.00

35.34

212

01

 

城乡社区管理事务

35.34

0.00

35.34

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

35.34

0.00

35.34

221

 

 

住房保障支出

3.77

3.77

0.00

221

02

 

住房改革支出

3.77

3.77

0.00

221

02

01

住房公积金

3.77

3.77

0.00

合计

217.54

118.55

98.99

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

100.75

100.75

--

301

01

  基本工资

12.83

12.83

--

301

02

  津贴补贴

10.54

10.54

--

301

03

  奖金

46.93

46.93

--

301

04

  其他社会保障缴费

15.69

15.69

--

301

06

  伙食补助费

0.00

0.00

--

301

07

  绩效工资

0.00

0.00

--

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

--

301

09

职业年金缴费

5.09

5.09

--

301

99

  其他工资福利支出

9.67

9.67

--

302

 

商品和服务支出

14.03

--

14.03

302

01

  办公费

4.79

--

4.79

302

02

  印刷费

0.39

--

0.39

302

03

  咨询费

0.00

--

0.00

302

04

  手续费

0.09

--

0.09

302

05

  水费

0.19

--

0.19

302

06

  电费

0.00

--

0.00

302

07

  邮电费

0.00

--

0.00

302

08

  取暖费

0.00

--

0.00

302

09

  物业管理费

0.00

--

0.00

302

11

  差旅费

0.19

--

0.19

302

12

  因公出国(境)费用

0.00

--

0.00

302

13

  维修(护)费

0.82

--

0.82

302

14

  租赁费

0.57

--

0.57

302

15

  会议费

0.00

--

0.00

302

16

  培训费

0.00

--

0.00

302

17

  公务接待费

0.09

--

0.09

302

18

  专用材料费

0.00

--

0.00

302

24

  被装购置费

0.00

--

0.00

302

25

  专用燃料费

0.00

--

0.00

302

26

  劳务费

0.06

--

0.06

302

27

  委托业务费

0.00

--

0.00

302

28

  工会经费

0.00

--

0.00

302

29

  福利费

0.01

--

0.01

302

31

  公务用车运行维护费

0.00

--

0.00

302

39

  其他交通费用

4.13

--

4.13

302

40

  税金及附加费用

0.00

--

0.00

302

99

  其他商品和服务支出

2.70

--

2.70

303

 

对个人和家庭的补助

3.78

3.78

--

303

01

  离休费

0.00

0.00

--

303

02

  退休费

0.00

0.00

--

303

03

  退职(役)费

0.00

0.00

--

303

04

  抚恤金

0.00

0.00

--

303

05

  生活补助

0.00

0.00

--

303

07

  医疗费

0.00

0.00

--

303

08

  助学金

0.00

0.00

--

303

09

  奖励金

0.01

0.01

--

303

11

  住房公积金

3.77

3.77

--

303

12

  提租补贴

0.00

0.00

--

303

13

  购房补贴

0.00

0.00

--

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

--

310

 

其他资本性支出

0.00

--

0.00

310

02

  办公设备购置

0.00

--

0.00

310

03

  专用设备购置

0.00

--

0.00

310

07

  信息网络及软件购置更新

0.00

--

0.00

310

13

  公务用车购置

0.00

--

0.00

310

19

  其他交通工具购置

0.00

--

0.00

310

99

  其他资本性支出

0.00

--

0.00

合计

118.55

104.52

14.03

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

0.20

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.09

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海金山工业区党建服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海金山工业区党建服务中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海金山工业区党建服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海金山工业区党建服务中心2016年度收入总计为288.87万元、支出总计为293.98万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加86.92万元、125.48万元。主要原因:一般公共服务支出和城乡社区支出与去年相比支出上涨。

二、关于上海金山工业区党建服务中心2016年度收入决算情况说明

上海金山工业区党建服务中心2016年度收入合计288.87万元,其中:财政拨款收入217.16万元,占73.87%;上级收入71.44万元,占24.30%;其他收入0.28万元,占0.97%。

三、关于上海金山工业区党建服务中心2016年度支出决算情况说明

上海金山工业区党建服务中心2016年度支出合计293.98万元,其中:基本支出118.55万元,占40.33%;项目支出175.43万元,占59.67%。

四、关于上海金山工业区党建服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海金山工业区党建服务中心2016年度财政拨款收支总决算217.16、217.54万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加76.94、63.18万元,增长54.87%40.93%。主要原因:城乡社区支出管理16年发生35.34万元,主要是用于职工公寓楼日常人员经费、办公费、文化布置及职工活动费等

五、关于上海金山工业区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海金山工业区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出217.54万元,占本年支出合计的74.00%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加63.18万元长了40.93%。用于职工公寓楼日常人员经费、办公费、文化布置及活动费等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

金山工业区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出217.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出173.57万元,占79.79%;社会保障和就业支出0.38万元,占0.17%,医疗卫生与计划生育支出4.48万元,占2.06%,城乡社区支出35.34万元,占16.25%。住房保障支出3.77万元,占1.73%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海金山工业区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.66万元,支出决算为217.54万元,完成年初预算的87.84%。决算数小于预算数的主要原因:职工公寓部门从我单位调出,该部门预算相应从我单位调出,导致决算数小于预算数其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出173.57万元。主要用于:主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、手续费、邮电费等日常公用经费方面以及年初立项项目支出。年初预算为140.03万元,支出决算为173.57万元,完成年初预算的123.95%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加2016年增加2名事业编人员,1名实习生。

2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)0.38万元。主要用于:按照国家政策规定缴纳的残疾人保障金。年初预算为0.63万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的60.32%。决算数小于预算数的主要原因2016年残疾人事业支出缴费基数调整

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)4.48万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算4.31万元,支出决算卫4.48万元,完成决算数的103.94%。决算数大于预算数的主要原因:2016年事业单位医疗缴费基数调整。

4、城乡社区支出(类)城乡社区支出(款)城乡社区管理事务(项)35.34万元。主要用于:职工公寓楼日常人员经费、办公费、文化布置及活动费等。年初预算为100万元,支出决算为35.34万元,完成年初预算的35.34%。决算数小于预算数的主要原因:职工公寓部门从我单位调出,该部门预算相应从我单位调出,导致决算数小于预算数。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.77万元。主要用于:按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为2.69万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算的140.15%。决算数于预算数的主要原因:2016年住房公积金缴费基数调整。

六、关于上海金山工业区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海金山工业区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出118.55万元,主要用于以下方面:工资福利支出100.75万元,占84.99%;商品和服务支出14.03万元,占11.83%,对个人和家庭的补助3.78万元,占3.19%。

1.“工资福利支出”100.75万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”14.03万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

3. 对个人和家庭的补助”3.78万元,主要用于对个人和家庭补助方面的支出,包括退休费、奖励金、住房公积金等。

七、关于上海金山工业区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海金山工业区党建服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.20万元,支出决算为0.09万元,完成预算的45%,其中:公务接待费支出决算为0.20万元,完成预算的45%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:用于区域党建工作例会人员工作餐的批次和人数少于预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.09万元,增长100.00%,其中:公务接待费支出决算增加0.09万元,增长100.00%。公务接待费支出增加的主要原因是用于区域党建工作例会人员工作餐

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.09万元,占100.00%。具体情况如下:

1、公务接待费支出0.09万元。其中:

国内公务接待支出0.09万(外宾接待支出)。主要用于区域党建工作例会人员工作餐总共3批次,其中区党建中心工作指导3人,金山区党建工作例会2桌。

八、关于上海金山工业区党建服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海金山工业区党建服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海金山工业区党建服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海金山工业区党建服务中心无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)3.86万元,其中:货物采购金额3.86万元。

2016年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算金额。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,上海金山工业区党建服务中心无共有车辆。

(四)预算绩效管理情况。

上海金山工业区党建服务中心2016年度已初步研究建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制,使得党建中心科学化精细化管理水平得到一定提升。

2016年度无开展绩效评价项目。


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