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第一部分    上海金山工业区文化体育服务中心概况

 

一、主要职能

上海金山工业区文化体育服务中心主要职责:完整转播,抓好管理,办好产业,从事图书阅览,影视放映,管好设施,活跃文体生活。

二、机构设置

根据上述职责,上海金山工业区文化体育服务中心作为上海金山工业区1家独立核算的预算单位,无内设机构。

第二部分    上海金山工业区文化体育服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

458.81

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

114.97

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

6.64

七、文化体育与传媒支出

539.26

 

 

八、社会保障和就业支出

1.78

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.59

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

3.82

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

580.43

本年支出合计

549.45

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

6.87

年初结转和结余

2.51

年末结转和结余

26.61

总计

582.94

总计

582.94


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

580.43 

458.81 

114.97 

0.00

0.00

0.00

6.64 

207

 

 

文化体育与传媒支出

565.90 

444.28 

114.97 

0.00

0.00

0.00

6.64 

207

01

 

文化

458.82 

378.04 

74.15 

0.00

0.00

0.00

6.64 

207

01

01

行政运行

193.14 

186.26 

0.23 

0.00

0.00

0.00

6.64 

207

01

02

一般行政管理事务

136.71

99.90

36.81

0.00

0.00

0.00

0.00

207

01

04

图书馆

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

01

09

群众文化

122.48

85.38

37.11

0.00

0.00

0.00

0.00

207

03

 

体育

107.07

66.25

40.83

0.00

0.00

0.00

0.00

207

03

08

群众体育

107.07

66.25

40.83

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

1.78

1.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政事业单位离退休

0.93 

0.93 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02

事业单位离退休

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

11

 

残疾人事业

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

11

99

其他残疾人事业支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8.06 

8.06 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

 

医疗保障

8.06

8.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05 

02 

事业单位医疗

8.06

8.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

4.68

4.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住房改革支出

4.68 

4.68 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

4.68

4.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

549.45 

192.34 

357.11 

0.00

0.00

0.00

207

 

 

文化体育与传媒支出

539.26

182.15

357.11

0.00

0.00

0.00

207

01

 

文化

445.79

182.15

263.64

0.00

0.00

0.00

207

01

01

行政运行

182.15

182.15

0.00

0.00

0.00

0.00

207

01

02

一般行政管理事务

136.48

0.00

136.48

0.00

0.00

0.00

207

01

04

图书馆

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

207

01

09

群众文化

120.67

0.00

120.67

0.00

0.00

0.00

207

03

 

体育

93.47

0.00

93.47

0.00

0.00

0.00

207

03

08

群众体育

93.47

0.00

93.47

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

1.78

1.78

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政事业单位离退休

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02

事业单位离退休

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

208

11

 

残疾人事业

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

208

11

99

其他残疾人事业支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

 

医疗保障

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05 

02 

事业单位医疗

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住房改革支出

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

458.81 

一、一般公共服务支出

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00 

二、外交支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

三、国防支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

五、教育支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

440.17 

440.17 

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

1.78 

1.78 

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.59 

4.59 

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

十九、住房保障支出

3.82 

3.82 

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

0.00 

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00 

0.00 

0.00

本年收入合计

458.81 

本年支出合计

450.36 

450.36 

0.00

年初财政拨款结转和结余

2.57 

年末财政拨款结转和结余

11.03 

11.03 

0.00

      一般公共预算财政拨款

2.57 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

0.00 

 

 

 

 

总计

461.39 

总计

461.39 

461.39 

0.00 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

 

 

文化体育与传媒支出

440.17

182.15

258.02

207

01

 

文化

373.92

182.15

191.77

207

01

01

行政运行

182.15

182.15

0.00

207

01

02

一般行政管理事务

99.90

0.00

99.90

207

01

04

图书馆

6.50

0.00

6.50

207

01

09

群众文化

85.38

0.00

85.38

207

03

 

体育

66.25

0.00

66.25

207

03

08

群众体育

66.25

0.00

66.25

208

 

 

社会保障和就业支出

1.78

1.78

0.00

208

05 

 

行政事业单位离退休

0.93

0.93

0.00

208

05

02

事业单位离退休

0.93

0.93

0.00

208

11

 

残疾人事业

0.85

0.85

0.00

208

11

99

其他残疾人事业支出

0.85

0.85

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

4.59

4.59

0.00

210

05

 

医疗保障

4.59

4.59

0.00

210

05 

02 

事业单位医疗

4.59

4.59

0.00

221

 

 

住房保障支出

3.82

3.82

0.00

221

02

 

住房改革支出

3.82

3.82

0.00

221

02

01

住房公积金

3.82

3.82

0.00

合计

450.36

192.34

258.02

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

165.17

165.17

--

301

01

  基本工资

21.21

21.21

--

301

02

  津贴补贴

12.81

12.81

--

301

03

  奖金

63.12

63.12

--

301

04

  其他社会保障缴费

32.47

32.47

--

301

06

  伙食补助费

0.00

0.00

--

301

07

  绩效工资

1.45

1.45

--

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

--

301

09

职业年金缴费

0.00

0.00

--

301

99

  其他工资福利支出

34.10

34.10

--

302

 

商品和服务支出

21.33

--

21.33

302

01

  办公费

4.98

--

4.98

302

02

  印刷费

0.01

--

0.01

302

03

  咨询费

0.00

--

0.00

302

04

  手续费

0.20

--

0.20

302

05

  水费

0.41

--

0.41

302

06

  电费

1.54

--

1.54

302

07

  邮电费

0.82

--

0.82

302

08

  取暖费

0.00

--

0.00

302

09

  物业管理费

0.00

--

0.00

302

11

  差旅费

0.41

--

0.41

302

12

  因公出国(境)费用

0.00

--

0.00

302

13

  维修(护)费

2.50

--

2.50

302

14

  租赁费

0.00

--

0.00

302

15

  会议费

0.00

--

0.00

302

16

  培训费

0.10

--

0.10

302

17

  公务接待费

0.17

--

0.17

302

18

  专用材料费

0.00

--

0.00

302

24

  被装购置费

0.00

--

0.00

302

25

  专用燃料费

0.00

--

0.00

302

26

  劳务费

0.10

--

0.10

302

27

  委托业务费

0.00

--

0.00

302

28

  工会经费

0.00

--

0.00

302

29

  福利费

3.76

--

3.76

302

31

  公务用车运行维护费

0.00

--

0.00

302

39

  其他交通费用

4.12

--

4.12

302

40

  税金及附加费用

0.00

--

0.00

302

99

  其他商品和服务支出

2.22

--

2.22

303

 

对个人和家庭的补助

5.84

5.84

--

303

01

  离休费

0.00

0.00

--

303

02

  退休费

0.70

0.70

--

303

03

  退职(役)费

0.00

0.00

--

303

04

  抚恤金

0.00

0.00

--

303

05

  生活补助

0.23

0.23

--

303

07

  医疗费

0.00

0.00

--

303

08

  助学金

0.00

0.00

--

303

09

  奖励金

0.07

0.07

--

303

11

  住房公积金

4.63

4.63

--

303

12

  提租补贴

0.00

0.00

--

303

13

  购房补贴

0.00

0.00

--

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.21

0.21

--

310

 

其他资本性支出

0.00

--

0.00

310

02

  办公设备购置

0.00

--

0.00

310

03

  专用设备购置

0.00

--

0.00

310

07

  信息网络及软件购置更新

0.00

--

0.00

310

13

  公务用车购置

0.00

--

0.00

310

19

  其他交通工具购置

0.00

--

0.00

310

99

  其他资本性支出

0.00

--

0.00

合计

192.34

171.01

21.33

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

1.00

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.17

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:上海金山工业区文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海金山工业区文化体育服务中心

2016年度决算情况说明

 

一、关于上海金山工业区文化体育服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海金山工业区文化体育服务中心2016年度收入总计为580.43万元、支出总计为549.45万元。与2015年度相比,收入总计增加228.47万元,支出总计增加141.54万元。主要原因:2016年度新增农村小广播、广场电子屏、公共运动场围网更换、中央空调更新等一次性项目及镇级文化资源配送服务。

二、关于上海金山工业区文化体育服务中心2016年度收入决算情况说明

上海金山工业区文化体育服务中心2016年度收入合计580.43万元,其中:财政拨款收入458.81万元,占79%;上级补助收入114.97万元,占20%;其他收入6.64万元,占1%。

三、关于上海金山工业区文化体育服务中心2016年度支出决算情况说明

上海金山工业区文化体育服务中心2016年度支出合计549.45万元,其中:基本支出192.34万元,占35%;项目支出357.11万元,占65%。

四、关于上海金山工业区文化体育服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海金山工业区文化体育服务中心2016年度财政拨款收入总决算458.81万元,支出总决算450.36万元。2015年度相比,财政拨款收入总计增加106.85万元,增长30.36%。财政拨款支出总计增加42.45万元,增长10.41%,主要原因:2016年度新增农村小广播、广场电子屏、公共运动场围网更换、中央空调更新等一次性项目及镇级文化资源配送服务。

五、关于上海金山工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海金山工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出450.36万元,占本年支出合计的81.96%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加119.36万元,增长36.06%。主要原因:2016年度新增农村小广播、广场电子屏、公共运动场围网更换、中央空调更新等一次性项目及镇级文化资源配送服务。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海金山工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出450.36万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出440.17万元,占比97.74%;社会保障和就业支出1.78万元,占比0.40%;医疗卫生与计划生育支出4.59万元,占比1.02%;住房保障支出3.82万元,占比0.84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海金山区金山工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.20万元,支出决算为450.36万元,完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因:追加预算经费调整。其中:

1、“行政运行”科目182.15万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,年初预算为172.91万元,支出决算为182.15万元,完成年初预算的105.34%,决算数大于预算数的主要原因:人员、工资福利的调整。

2、“一般行政管理事务”科目99.90万元,主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。年初预算为103.47万元,支出决算为99.90万元,完成年初预算的96.55%,决算数小于预算数的主要原因:文化广场管理、文化活动中心运行经费等项目的调整。

3、“图书馆”项目6.50万元,主要用于图书报刊征订。年初预算为6.50万元,支出决算为6.50万元,完成年初预算的100%。

4、“群众文化”项目85.38万元,主要用于开展各类群众文化活动支出。年初预算为63.50万元,支出决算为85.38万元,完成年初预算的134.46%,决算数大于预算数的主要原因:增加了文化资源配送等项目。

5、“群众体育”项目66.25万元,主要用于开展各类群众体育比赛及活动支出。年初预算为66.50万元,支出决算为66.25万元,完成年初预算的99.62%,决算数小于预算数的主要原因:接近100%。

6、“事业单位离退休”项目支出0.93万元。主要用于:离退休人员支出。年初预算为1.44万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的64.58%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。

7、“其他残疾人事业”项目支出0.85万元。主要用于:残疾人事业缴费。年初预算为1.30万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的65.38%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。

    8、“事业单位医疗”项目支出4.59万元。主要用于:职工医疗卫生保障费用的缴纳。年初预算为8.94万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的51.34%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。

9、“住房公积金支出”3.82万元。主要用于:职工住房公积金的支出。年初预算为5.40万元,支出决算为3.82万元,完成年初预算的70.74%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。

六、关于上海金山工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海金山区金山工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出192.34万元,包括人员经费171.01万元,公用经费21.33万元。基本支出中:

1、工资福利支出165.17万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

    2、商品和服务支出21.33万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

3、对个人和家庭的补助5.84万元,主要用于:奖励金、退休费、住房公积金等支出。

七、关于上海金山工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海金山工业区文化体育服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元,支出决算为0.17万元,完成预算的17%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务活动接待精减。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.17万元,增长17%,其中:公务接待费支出决算增加0.17万元,增长17%。公务接待费支出增加的主要原因是:沪剧演出及文广局调研客饭费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.17万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出0.17万元。其中:

国内公务接待支出0.17万。主要用于演出任务及公务调研客饭费用,共计招待4次,86人次。

八、关于上海金山工业区文化体育服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海金山区金山工业区文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海金山工业区文化体育服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海金山工业区文化体育服务中心2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)37.95万元,均为货物采购项目。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,上海金山工业区文化体育服务中心无国有资产占用情况。

(四)预算绩效管理情况。

上海金山工业区文化体育服务中心2016年度已初步研究建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制,使得文体中心科学化精细化管理水平得到一定提升。

 2016年度无开展绩效评价项目。


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