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第一部分    上海金山工业区市容环境事务所概况

 

一、主要职能

本单位主要职能是负责本地区爱国卫生、环境卫生等工作,维护管理环卫设施;做好住房保障、物业管理、住宅建设监管、私房落政、住房保障和房屋管理违法行为取证、协助查处等工作。

二、机构设置

上海金山工业区市容环境事务所设4个内设机构,包括:上海金山工业区环境服务工作站、朱行农村环境卫生保洁服务社、朱行村级道路保洁绿化养护服务社、朱行社区公益卫生保洁服务社。


第二部分    上海金山工业区市容环境事务所2016年度

部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,575.72

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

49.37

三、国防支出

0.00

三、事业收入

251.82

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

1.68

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.53

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.83

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

1,922.07

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

3.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

1,878.59

本年支出合计

1,928.42

用事业基金弥补收支差额

65.20

结余分配

23.08

年初结转和结余

7.95

年末结转和结余

0.24

总计

1,951.75

总计

1,951.75


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1,878.59 

1,575.72 

49.37 

251.82 

0.00 

0.00 

1.68 

208

 

 

社会保障和就业支出

0.53 

0.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

11

 

残疾人事业

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

11

99

其他残疾人事业支出

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

 

医疗保障

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

02

事业单位医疗

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

 

 

城乡社区支出

1,872.23

1,569.36

49.37

251.82

0.00

0.00

1.68

212

01

 

城乡社区管理事务

478.57

473.60

3.29

0.00

0.00

0.00

1.68

212

01

01

行政运行

378.80

377.12

0.00

0.00

0.00

0.00

1.68

212

01

02

一般行政管理事务

99.77

96.48

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

212

05

 

城乡社区环境卫生

1,393.66

1,095.76

46.08

251.82

0.00

0.00

0.00

212

05

01

城乡社区环境卫生

1,393.66

1,095.76

46.08

251.82

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

3.01

3.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住房改革支出

3.01 

3.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

02

01

住房公积金

3.01 

3.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1,928.42 

383.26

1,545.16 

0.00 

0.00 

0.00 

208

 

 

社会保障和就业支出

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

208

11

 

残疾人事业

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

208

11

99

其他残疾人事业支出

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

 

医疗保障

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

02

事业单位医疗

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

212

 

 

城乡社区支出

1,922.07

376.91

1,545.16

0.00

0.00

0.00

212

01

 

城乡社区管理事务

476.68

376.91

99.77

0.00

0.00

0.00

212

01

01

行政运行

376.91

376.91

0.00

0.00

0.00

0.00

212

01

02

一般行政管理事务

99.77

0.00

99.77

0.00

0.00

0.00

212

05

 

城乡社区环境卫生

1,445.39

0.00

1,445.39

0.00

0.00

0.00

212

05

01

城乡社区环境卫生

1,445.39

0.00

1,445.39

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住房改革支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,575.72 

一、一般公共服务支出

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00 

二、外交支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

三、国防支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

四、公共安全支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

五、教育支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

六、科学技术支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.53 

0.53 

0.00 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.83 

2.83 

0.00 

 

 

十、节能环保支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十一、城乡社区支出

1,577.08 

1,577.08 

0.00 

 

 

十二、农林水支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十三、交通运输支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十六、金融支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

十九、住房保障支出

3.00 

3.00 

0.00 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

二十一、其他支出

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计

1,575.72 

本年支出合计

1,583.43 

1,583.43 

0.00 

年初财政拨款结转和结余

7.95 

年末财政拨款结转和结余

0.24 

0.24 

0.00 

      一般公共预算财政拨款

7.95 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

0.00 

 

 

 

 

总计

1,583.67 

总计

1,583.67 

1,583.67 

0.00 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

0.53

0.53

0.00

208

11

 

残疾人事业

0.53

0.53

0.00

208

11

99

其他残疾人事业支出

0.53

0.53

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2.83

2.83

0.00

210

05

 

医疗保障

2.83

2.83

0.00

210

05

02

事业单位医疗

2.83

2.83

0.00

212

 

 

城乡社区支出

1,577.08

376.89

1,200.19

212

01

 

城乡社区管理事务

473.37

376.89

96.48

212

01

01

行政运行

376.89

376.89

0.00

212

01

02

一般行政管理事务

96.48

0.00

96.48

212

05

 

城乡社区环境卫生

1,103.71

0.00

1,103.71

212

05

01

城乡社区环境卫生

1,103.71

0.00

1,103.71

221

 

 

住房保障支出

3.00

3.00

0.00

221

02

 

住房改革支出

3.00

3.00

0.00

221

02

01

住房公积金

3.00

3.00

0.00

合计

1,583.43

383.24

1,200.19

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

352.71

352.71

 

301

01

  基本工资

16.79

16.79

 

301

02

  津贴补贴

6.78

6.78

 

301

03

  奖金

38.98

38.98

 

301

04

  其他社会保障缴费

14.55

14.55

 

301

06

  伙食补助费

0.00

0.00

 

301

07

  绩效工资

0.00

0.00

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

 

301

09

职业年金缴费

0.00

0.00

 

301

99

  其他工资福利支出

275.62

275.62

 

302

 

商品和服务支出

27.44

 

27.44

302

01

  办公费

2.66

 

2.66

302

02

  印刷费

0.00

 

0.00

302

03

  咨询费

0.00

 

0.00

302

04

  手续费

0.12

 

0.12

302

05

  水费

0.63

 

0.63

302

06

  电费

2.87

 

2.87

302

07

  邮电费

1.07

 

1.07

302

08

  取暖费

0.00

 

0.00

302

09

  物业管理费

0.00

 

0.00

302

11

  差旅费

0.26

 

0.26

302

12

  因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

302

13

  维修(护)费

1.01

 

1.01

302

14

  租赁费

0.00

 

0.00

302

15

  会议费

0.00

 

0.00

302

16

  培训费

0.06

 

0.06

302

17

  公务接待费

0.00

 

0.00

302

18

  专用材料费

0.00

 

0.00

302

24

  被装购置费

0.00

 

0.00

302

25

  专用燃料费

0.00

 

0.00

302

26

  劳务费

1.73

 

1.73

302

27

  委托业务费

0.00

 

0.00

302

28

  工会经费

1.94

 

1.94

302

29

  福利费

3.20

 

3.20

302

31

  公务用车运行维护费

0.00

 

0.00

302

39

  其他交通费用

2.49

 

2.49

302

40

  税金及附加费用

0.00

 

0.00

302

99

  其他商品和服务支出

9.40

 

9.40

303

 

对个人和家庭的补助

3.09

3.09

 

303

01

  离休费

0.00

0.00

 

303

02

  退休费

0.00

0.00

 

303

03

  退职(役)费

0.00

0.00

 

303

04

  抚恤金

0.00

0.00

 

303

05

  生活补助

0.00

0.00

 

303

07

  医疗费

0.00

0.00

 

303

08

  助学金

0.00

0.00

 

303

09

  奖励金

0.09

0.09

 

303

11

  住房公积金

3.00

3.00

 

303

12

  提租补贴

0.00

0.00

 

303

13

  购房补贴

0.00

0.00

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

 

310

 

其他资本性支出

0.00

 

0.00

310

02

  办公设备购置

0.00

 

0.00

310

03

  专用设备购置

0.00

 

0.00

310

07

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

0.00

310

13

  公务用车购置

0.00

 

0.00

310

19

  其他交通工具购置

0.00

 

0.00

310

99

  其他资本性支出

0.00

 

0.00

合计

383.24

355.80

27.44

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:上海金山工业区市容环境事务所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海金山工业区市容环境事务所2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海金山工业区市容环境事务所2016年度收入支出总体情况说明

上海金山工业区市容环境事务所2016年度收入总计为1,878.59万元、支出总计为1,928.42万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加837.63万元、761.15万元。主要原因:购买环卫作业服务增加,公共服务社增加,新增一辆铲车及一辆压缩垃圾车,拆违,第三方服务等都有追加预算。

二、关于上海金山工业区市容环境事务所2016年度收入决算情况说明

上海金山工业区市容环境事务所2016年度收入合计1,878.59万元,其中:财政拨款收入1,575.72万元,占83.88%,上级补助收入49.37万元,占2.63%;事业收入251.82万元,占13.40%;其他收入1.68万元,占0.09%。

三、关于上海金山工业区市容环境事务所2016年度支出决算情况说明

上海金山工业区市容环境事务所2016年度支出合计1,928.42万元,其中:基本支出383.26万元,占19.87%;项目支出1,545.16万元,占80.13%。

四、关于上海金山工业区市容环境事务所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海金山工业区市容环境事务所2016年度财政拨款收支总决算1,575.72万元、1,583.43万元。与2015年度相比,财政拨款收入、支总计各增加777.77万元、791.47万元,增长92.04%、99.94%。主要原因:购买环卫作业服务增加,公共服务社增加,新增一辆铲车及一辆压缩垃圾车,拆违,第三方服务等都有追加预算

五、关于上海金山工业区市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海金山工业区市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出1,583.43万元,占本年支出合计的82.11%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加791.47万元,增长99.94%。主要原因:购买环卫作业服务增加,公共服务社增加,新增一辆铲车及一辆压缩垃圾车,拆违,第三方服务等都有追加预算

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海金山工业区市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出1,583.43万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)0.53万元,占0.03%,医疗卫生与计划生育支出(类)2.83万元,占0.18%,城乡社区支出(类)1,577.08万元,占99.60%,住房保障支出(类)3.00万元,占0.19%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海金山工业区市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,251.86万元,支出决算为1,583.43万元,完成年初预算的126.49%。决算数大于预算数的主要原因:9月份调增了预算。其中:

1、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)0.53万元。主要用于:残疾人保障金。年初预算为0.72万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的73.61%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2.83万元。主要用于:医疗保险缴费。年初预算为5.81万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的48.71%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)376.89万元。主要用于:公用经费及人员经费。年初预算为408.28万元,支出决算为376.89万元,完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)96.48万元。主要用于:一般行政专项支出。年初预算为117.13万元,支出决算为96.48万元,完成年初预算的82.37%。决算数小于预算数的主要原因:公共服务社绿化补绿因没预算的面积多,清洁所未整修。

5、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1,103.71万元。主要用于:城乡环境专项支出。年初预算为714.53万元,支出决算为1,103.71万元,完成年初预算的154.47%。决算数大于预算数的主要原因:预算追加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.00万元。主要用于:住房公积金。年初预算为3.89万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的77.12%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

六、关于上海金山工业区市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海金山工业区市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出383.24万元,包括人员经费355.80万元,公用经费27.44万元。基本支出中:

1、工资福利支出352.71万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社保等。

2、商品和服务支出27.44万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、食堂等。

3、对家庭和个人补助支出3.09万元,主要用于:奖励金、住房公积金。

七、关于上海金山工业区市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海金山工业区市容环境事务所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:未使用“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度相同,均为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

八、关于上海金山工业区市容环境事务所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海金山工业区市容环境事务所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海金山工业区市容环境事务所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海金山工业区市容环境事务所机关运行经费支出0万元,与2015年度相同。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)1,656.61万元,其中:货物采购金额2.32万元、服务采购金额1,654.29万元。

(三)国有资产占用情况。

(四)预算绩效管理情况。

上海金山工业区市容环境事务所2016年度已初步研究建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制

    2016年度无开展绩效评价项目。

 


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