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第一部分    上海金山工业区经济管理事务中心单位概况

 

一、主要职能

上海金山工业区经济管理事务中心主要负责集体资金、资产、资源监督管理的日常工作,做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担检测等事务工作,指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。

二、机构设置

根据上述职责,上海金山工业区经济管理事务中心设4个内设机构,包括:农经部门、统计部门、审计部门、代理记账部门。


第二部分    上海金山工业区经济管理事务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

616.12

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

51.12

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

9.58

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

13.33

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

13.91

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

650.08

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

10.38

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

676.83

本年支出合计

687.70

用事业基金弥补收支差额

16.90

结余分配

0.14

年初结转和结余

1.05

年末结转和结余

6.94

总计

964.78

总计

694.78


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

676.83

616.12

51.12

 

 

 

9.58

208

 

 

社会保障和就业支出

13.33

3.89

 

 

 

 

9.44

208

05

 

行政事业单位离退休

11.42

1.98

 

 

 

 

9.44

208

05

02

  事业单位离退休

11.42

1.98

 

 

 

 

9.44

208

11

 

残疾人事业

1.91

1.91

 

 

 

 

 

208

11

99

  其他残疾人事业支出

1.91

1.91

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.91

13.91

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

13.91

13.91

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

13.91

13.91

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

639.15

587.89

51.12

 

 

 

0.14

213

01

 

农业

639.15

587.89

51.12

 

 

 

0.14

213

01 

04 

  事业运行

639.15

587.89

51.12

 

 

 

0.14

221

 

 

住房保障支出

10.43

10.43

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

10.43

10.43

 

 

 

 

 

221

02 

01 

  住房公积金

10.43

10.43

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

687.70

315.81

371.89

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

13.33

13.33

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

11.42

11.42

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

11.42

11.42

 

 

 

 

208

11

 

残疾人事业

1.91

1.91

 

 

 

 

208

11

99

  其他残疾人事业支出

1.91

1.91

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.91

13.91

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

13.91

13.91

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

13.91

13.91

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

650.08

278.19

371.89

 

 

 

213

01

 

农业

650.08

278.19

371.89

 

 

 

213

01

04

  事业运行

650.08

278.19

371.89

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

10.38

10.38

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

221

02

 

住房改革支出

10.38

10.38

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

10.38

10.38

 

 

 

 

单位:万元

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

616.12 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.89 

3.89 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

13.91 

13.91 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

587.88 

587.88 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

10.38 

10.38 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

616.12 

本年支出合计

616.05 

616.05 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

0.07 

0.07 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

616.12 

总计

616.12 

616.12 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

3.89

3.89

 

208

05

 

行政事业单位离退休

1.98

1.98

 

208

05

02

  事业单位离退休

1.98

1.98

 

208

11

 

残疾人事业

1.91

1.91

 

208

11

99

  其他残疾人事业支出

1.91

1.91

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.91

13.91

 

210

05

 

医疗保障

13.91

13.91

 

210

05

02

  事业单位医疗

13.91

13.91

 

213

 

 

农林水支出

587.88

278.19

309.69

213

01

 

农业

587.88

278.19

309.69

213

01

04

  事业运行

587.88

278.19

309.69

221

 

 

住房保障支出

10.38

10.38

 

221

02

 

住房改革支出

10.38

10.38

 

221

02

01

  住房公积金

10.38

10.38

 

合计

616.05

306.37

309.69

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

267.32

267.32

--

301

01

  基本工资

64.81

64.81

--

301

02

  津贴补贴

25.06

25.06

--

301

03

  奖金

120.56

120.56

--

301

04

  其他社会保障缴费

51.47

51.47

--

301

06

  伙食补助费

 

 

--

301

07

  绩效工资

 

 

--

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

--

301

09

职业年金缴费

5.37

5.37

--

301

99

  其他工资福利支出

0.06

0.06

--

302

 

商品和服务支出

26.45

--

26.45

302

01

  办公费

6.49

--

6.49

302

02

  印刷费

0.85

--

0.85

302

03

  咨询费

0.20

--

0.20

302

04

  手续费

0.14

--

0.14

302

05

  水费

0.10

--

0.10

302

06

  电费

0.55

--

0.55

302

07

  邮电费

0.79

--

0.79

302

08

  取暖费

 

--

 

302

09

  物业管理费

 

--

 

302

11

  差旅费

0.37

--

0.37

302

12

  因公出国(境)费用

 

--

 

302

13

  维修(护)费

0.51

--

0.51

302

14

  租赁费

 

--

 

302

15

  会议费

0.07

--

0.07

302

16

  培训费

0.83

--

0.83

302

17

  公务接待费

0.35

--

0.35

302

18

  专用材料费

 

--

 

302

24

  被装购置费

 

--

 

302

25

  专用燃料费

 

--

 

302

26

  劳务费

1.82

--

1.82

302

27

  委托业务费

0.41

--

0.41

302

28

  工会经费

 

--

 

302

29

  福利费

2.89

--

2.89

302

31

  公务用车运行维护费

 

--

 

302

39

  其他交通费用

8.99

--

8.99

302

40

  税金及附加费用

 

--

 

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

302

99

  其他商品和服务支出

1.11

--

1.11

303

 

对个人和家庭的补助

12.59

12.59

--

303

01

  离休费

 

 

--

303

02

  退休费

1.98

1.98

--

303

03

  退职(役)费

 

 

--

303

04

  抚恤金

 

 

--

303

05

  生活补助

 

 

--

303

07

  医疗费

 

 

--

303

08

  助学金

 

 

--

303

09

  奖励金

0.23

0.23

--

303

11

  住房公积金

10.38

10.38

--

303

12

  提租补贴

 

 

--

303

13

  购房补贴

 

 

--

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

--

310

 

其他资本性支出

 

--

 

310

02

  办公设备购置

 

--

 

310

03

  专用设备购置

 

--

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

--

 

310

13

  公务用车购置

 

--

 

310

19

  其他交通工具购置

 

--

 

310

99

  其他资本性支出

 

--

 

合计

306.37

279.91

26.45

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

1.00

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.35

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海金山工业区经济管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海金山工业区经济管理事务中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海金山工业区经济管理事务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海金山工业区经济管理事务中心2016年度收入总计为676.83万元、支出总计为687.70万元。与2015年度相比,收入总计增加370.88万元,支出总计增加383.23万元。主要原因:人员增加导致的人员经费增加及新增建设项目支出。

二、关于上海金山工业区经济管理事务中心2016年度收入决算情况说明

上海金山工业区经济管理事务中心2016年度收入合计676.83万元,其中:财政拨款收入616.12万元,占91.03%;上级补助收入51.12万元,占7.55%;其他收入9.58万元,占1.42%。

三、关于上海金山工业区经济管理事务中心2016年度支出决算情况说明

上海金山工业区经济管理事务中心2016年度支出合计687.70万元,其中:基本支出315.81万元,占45.92%;项目支出371.89万元,占54.08%。

四、关于上海金山工业区经济管理事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海金山工业区经济管理事务中心财政拨款收入总计616.12万元,财政拨款支出总计616.05万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计增加317.43万元,增长106.27%;财政拨款支出总计增加311.58万元,增长102.34%。主要原因:人员增加导致的人员经费增加及新增建设项目支出。

五、关于上海金山工业区经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海金山工业区经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出616.05万元,占本年支出合计的88.67%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加311.58万元,增长102.34%。主要原因:人员增加导致的人员经费增加及新增建设项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海金山工业区经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出616.05万元,主要用于以下方面:农林水支出(类)587.88万元,占95.43%;医疗卫生与计划生育支出(类)13.91万元,占2.26%;住房保障支出(类)10.38万元,占1.68%;社会保障和就业支出(类)3.89万元,占0.63%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海金山工业区经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为422.77万元,支出决算为616.05万元,完成年初预算的145.72%。决算数大于预算数的主要原因:新增建设项目支出。其中:

1、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)587.88万元。主要用于:保障机构正常运行、开展单位事务管理活动。年初预算为390.12万元,支出决算为587.88万元,完成年初预算的150.70%。决算数大于预算数的主要原因:年中新招聘人员导致的人员经费增加及新增建设项目支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)13.91万元。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费。年初预算为15.18万元,支出决算为13.91万元,完成年初预算的91.63%。决算数小于预算数的主要原因:预算时在去年基础上调增10%,但支出时实际增幅小于预计增幅。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.38万元。主要用于:按照国家规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为10.15万元,支出决算为10.38万元,完成年初预算的102.27%。决算数大于预算数的主要原因:预算时在去年基础上调增10%,但支出时实际增幅略大于预计增幅。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1.98万元。主要用于:本单位离退休人员发生的支出。年初预算为5.10万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的38.82%。决算数小于预算数的主要原因:实际支出较节约。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)1.91万元。主要用于:单位安排残疾人就业达不到规定比例而按国家政策规定缴纳的保障金。年初预算为2.21万元,支出决算为1.91万元,完成年初预算的86.43%。决算数小于预算数的主要原因:预算时在去年基础上调增10%,但支出时实际增幅小于预计增幅。

六、关于上海金山工业区经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海金山工业区经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出306.37万元,包括人员经费279.91万元,公用经费26.45万元。基本支出中:

1、工资福利支出267.32万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出26.45万元,主要用于:办公费、福利费、劳务费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出12.59万元,主要用于:住房公积金、退休费、奖励金。

七、关于上海金山工业区经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海金山工业区经济管理事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元,支出决算为0.35万元,完成预算的35.00%,其中:公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算的35.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:实际支出较节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.35万元,其中:公务接待费支出决算增加0.35万元。公务接待费支出增加的主要原因是实际支出较节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.35万元,占100.00%。具体情况如下:

公务接待费支出0.35万元。其中:国内公务接待支出0.35万(无外宾接待支出)。主要用于开展农经、审计、统计等业务发生的客饭用餐费,公务接待13批次、106人次。

八、关于上海金山工业区经济管理事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海金山工业区经济管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海金山工业区经济管理事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海金山工业区经济管理事务中心无机关运行经费支出,与2015年度相同。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)3.13万元,其中:货物采购金额3.13万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,上海金山工业区经济管理事务中心无国有资产占用情况。

(四)预算绩效管理情况。

上海金山工业区经济管理事务中心以项目支出的绩效管理为突破口,加强绩效目标管理,实施绩效监控,开展绩效评价,切实提高财政绩效管理水平。

2016年度无开展的绩效评价项目。


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