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第一部分    上海金山工业区管理委员会概况

 

一、主要职能

上海金山工业区管理委员主要职责领导和管理所辖行政区域内的行政事务,进行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务,以促进社会经济发展,提高生产力水平和人民生活水平。

二、机构设置

根据上述职责,上海金山工业区管理委员会内设机构1个,部门包括:办公室、人大代表联络室、纪工委、组织人事部、宣传部、武装部、工会、团工委、妇联等;公共财政预算拨款人数39人。


第二部分  上海金山工业区管理委员会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4815.72

一、一般公共服务支出

2689.70

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

45.89

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

2.03

六、其他收入

19.45

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

10.13

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19.20

 

 

十、节能环保支出

18.69

 

 

十一、城乡社区支出

1325.39

 

 

十二、农林水支出

633.64

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

65.73

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

4835.17

本年支出合计

4810.39

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

219.55

年末结转和结余

244.33

总计

5054.72

总计

5054.72


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

4835.17 

4815.72 

 

 

 

 

19.45 

201

 

 

一般公共服务支出

2714.48

2695.03

 

 

 

 

19.45

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

2714.48

2695.03

 

 

 

 

19.45

201

03

01

行政运行

1505.51 

1486.06 

 

 

 

 

19.45 

201

03

02

一般行政管理事务

953.06 

953.06 

 

 

 

 

 

201

03

03

机关服务

169.11 

169.11 

 

 

 

 

 

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

86.80 

86.80 

 

 

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

45.89 

45.89 

 

 

 

 

 

204

02

 

公安

45.89

45.89

 

 

 

 

 

204

02

04

治安管理

45.89

45.89

 

 

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

2.03

2.03

 

 

 

 

 

206

07

 

科学技术普及

2.03

2.03

 

 

 

 

 

206

07

99

其他科学技术支出

2.03

2.03

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

10.13

10.13

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

6.13

6.13

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

6.13

6.13

 

 

 

 

 

208

11

 

残疾人事业

4

4

 

 

 

 

 

208

11

99

其他残疾人事业支出

4

4

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

19.2

19.2

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

19.2

19.2

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

19.2

19.2

 

 

 

 

 

211

 

 

节能环保支出

18.69

18.69

 

 

 

 

 

211

04

 

自然生态保护

1.50

1.50

 

 

 

 

 

211

04

02

农村环境保护

1.50

1.50

 

 

 

 

 

211

11

 

污染减排

17.19

17.19

 

 

 

 

 

211

11

99

其他污染减排支出

17.19

17.19

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

1325.39

1325.39

 

 

 

 

 

212

01

 

城乡社区管理事务

482.18

482.18

 

 

 

 

 

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

482.18

482.18

 

 

 

 

 

212

03

 

城乡社区公共设施

843.21

843.21

 

 

 

 

 

212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

843.21

843.21

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

633.64

633.64

 

 

 

 

 

213

01

 

农业

633.64

633.64

 

 

 

 

 

213

01

26

农村公益事业

345.42

345.42

 

 

 

 

 

213

01

42

农村道路建设

288.22

288.22

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

65.73

65.73

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

65.73

65.73

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

44.40

44.40

 

 

 

 

 

221

02

02

购房补贴

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

4810.39 

1578.50 

3231.89 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

2689.70

1483.44

1206.26

 

 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

2689.70

1483.44

1206.26

 

 

 

201

03

01

行政运行

1483.44

1483.44

 

 

 

 

201

03

02

一般行政管理事务

950.35

 

950.35

 

 

 

201

03

03

机关服务

169.11

 

169.11

 

 

 

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

86.80

 

86.80

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

45.89

 

45.89

 

 

 

204

02

 

公安

45.89

 

45.89

 

 

 

204

02

04

治安管理

45.89

 

45.89

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

2.03

 

2.03

 

 

 

206

07

 

科学技术普及

2.03

 

2.03

 

 

 

206

07

99

其他科学技术支出

2.03

 

2.03

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

10.13

 

10.13

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

6.13

6.13

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

6.13

6.13

 

 

 

 

208

11

 

残疾人事业

4

4

 

 

 

 

208

11

99

其他残疾人事业支出

4

4

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

19.20

19.20

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

19.20

19.20

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

19.20

19.20

 

 

 

 

211

 

 

节能环保支出

18.69

 

18.69

 

 

 

211

04

 

自然生态保护

1.50

 

1.50

 

 

 

211

04

02

农村环境保护

1.50

 

1.50

 

 

 

211

11

 

污染减排

17.19

 

17.19

 

 

 

211

11

99

其他污染减排支出

17.19

 

17.19

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

1325.39

 

1325.39

 

 

 

212

01

 

城乡社区管理事务

482.18

 

482.18

 

 

 

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

482.18

 

482.18

 

 

 

212

03

 

城乡社区公共设施

843.21

 

843.21

 

 

 

212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

843.21

 

843.21

 

 

 

213

 

 

农林水支出

633.64

 

633.64

 

 

 

213

01

 

农业

633.64

 

633.64

 

 

 

213

01

26

农村公益事业

345.42

 

345.42

 

 

 

213

01

42

农村道路建设

288.22

 

288.22

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

65.73

65.73

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

65.73

65.73

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

44.40

44.40

 

 

 

 

221

02

02

购房补贴

21.33

21.33

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4815.72 

一、一般公共服务支出

2689.70 

2689.70

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

1325.39 

1325.39 

 

 

 

十二、农林水支出

633.64 

633.64 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

65.73 

65.73 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

4815.72 

本年支出合计

4810.39 

4810.39 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

5.33 

5.33 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

4815.72 

总计

4815.72 

4815.72 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

2689.70

1483.44

1206.26

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

2689.70

1483.44

1206.26

201

03

01

行政运行

1483.44

1483.44

 

201

03

02

一般行政管理事务

950.35

 

950.35

201

03

03

机关服务

169.11

 

169.11

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

86.80

 

86.80

204

 

 

公共安全支出

45.89

 

45.89

204

02

 

公安

45.89

 

45.89

204

02

04

治安管理

45.89

 

45.89

206

 

 

科学技术支出

2.03

 

2.03

206

07

 

科学技术普及

2.03

 

2.03

206

07

99

其他科学技术支出

2.03

 

2.03

208

 

 

社会保障和就业支出

10.13

 

10.13

208

05

 

行政事业单位离退休

6.13

6.13

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

6.13

6.13

 

208

11

 

残疾人事业

4

4

 

208

11

99

其他残疾人事业支出

4

4

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

19.20

19.20

 

210

05

 

医疗保障

19.20

19.20

 

210

05

01

行政单位医疗

19.20

19.20

 

211

 

 

节能环保支出

18.69

 

18.69

211

04

 

自然生态保护

1.50

 

1.50

211

04

02

农村环境保护

1.50

 

1.50

211

11

 

污染减排

17.19

 

17.19

211

11

99

其他污染减排支出

17.19

 

17.19

212

 

 

城乡社区支出

1325.39

 

1325.39

212

01

 

城乡社区管理事务

482.18

 

482.18

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

482.18

 

482.18

212

03

 

城乡社区公共设施

843.21

 

843.21

212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

843.21

 

843.21

213

 

 

农林水支出

633.64

 

633.64

213

01

 

农业

633.64

 

633.64

213

01

26

农村公益事业

345.42

 

345.42

213

01

42

农村道路建设

288.22

 

288.22

221

 

 

住房保障支出

65.73

65.73

 

221

02

 

住房改革支出

65.73

65.73

 

221

02

01

住房公积金

44.40

44.40

 

221

02

02

购房补贴

21.33

21.33

 

合计

4810.39

1578.50

3231.89

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1376.79

1376.79

 

301

01

  基本工资

321.51

321.51

 

301

02

  津贴补贴

561.25

561.25

 

301

03

  奖金

236.15

236.15

 

301

04

  其他社会保障缴费

5.2

5.2

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

244.86

244.86

 

301

09

职业年金缴费

7.81

7.81

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

129.85

 

129.85

302

01

  办公费

31.09

 

31.09

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费